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2019年假设ABC公司有关总分类账户和明细分类账户12月31日期末余额如下: 总账余额明细账余额库存现金800银行存款100000原材料860000库存商品800000生产成本160000固定资产5000000累计折旧1200000 根据上述资料填列资产负债表的有关项目余额。 货币资金 ______ 存货 ______ 固定资产 ______
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(1) 根据以下资料，编制海华公司的利润表。资料：A公司为一般纳税人，适用所得税率25%，20xx年12月发生如下经济业务：1) 本年销售应税产品一批，售价100万元，增值税为13万元，款项已全部收到并存入银行。该批产品销售成本为50万元。2) 销售原材料，售价10万元，增值税为1.3万元，款项已全部收到并存入银行。该批产品销售成本为8万元。3) 发生的广告费用1.5万元，销售运费0.5万元，用银行存款支付。4) 固定资产盘盈转营业外收入12万元，诉讼赔偿转营业外支出5万元，均以入账。5) 收到应收票据结算利息1万元，存入银行。6) 对外捐赠支出2万元，以银行存款支付。7) 收到被投资企业分配的现金股利10万元，收到作为债权投资的债券利息4万元，已存入银行。8) 另外发生管理费用1万元，短期借款利息1万元，均以银行存款支付。要求：根据以上资料计算有关数据并完成12月份利润表。利 润 表编制单位：A 20xx年12月 单位：万元项目本期金额一．营业收入______ 减：营业成本______ 销售费用______ 管理费用______ 财务费用______ 加：投资收益______ 二．营业利润（损失以“-”号填列）______ 加：营业外收入______ 减：营业外支出______ 三．利润总额（损失以“-”号填列）______ 减：所得税费用______ 四．净利润（亏损以“-”号填列）______
公司交付使用的固定资产原值为50000元，预计使用年限5年，净残值5000元。要求：年数总和法、双倍余额递减法，分别计算该项固定资产每年的折旧率和折旧额。年数总和法折旧率(用分数表示)折旧额（元）第1年______ ______ 第2年______ ______ 第3年______ ______ 第4年______ ______ 第5年______ ______ 双倍余额递减法折旧率（用百分数表示）折旧额（元）第1年______ ______ 第2年______ ______ 第3年______ ______ 第4年______ 第5年______
公司2018年12月的存货收发情况如下表所示 存货收发情况表 单位：元 日期收 入发出数量（件）结 存数量（件）单价金额 数量（件）单价金额12月1日20010020 00012月4日2001102200012月10日30012月14日3001203600012月21日20012月29日20015030000要求：根据上表中的资料，分别采用先进先出法、后进先出法确定发出材料的成本和期末结存存货的成本。本月发出成本期末库存成本本月可用材料成本总额______ 先进先出法______ ______ 后进先出法______ ______ 一次加权平均法______ ______ 移动平均法______ ______
某公司20xx年10月31日银行存款日记账的余额为180000元，银行转来的对账单上的余额为187200元。经逐笔核对，发现有以下未达账项。u 3月30日，企业委托银行代收款项6000元，银行已经收妥入账，企业尚未收到银行的收款通知，尚未入账；u 3月30日，企业开出支票2400元，持票人尚未到银行办理转账，银行尚未登记入账；u 3月31日，银行代付电话费2200元，企业尚未接到银行付款通知，尚未入账；u 3月31日，企业送存支票9400元，银行尚未计入企业银行存款账户；3月31日，银行收到电汇10400元，银行已记账，企业尚未入账。银行存款余额调节表编制单位：华天公司 20xx 年6 月30 日 单位：元项目金额项目金额企业日记账余额______ 银行对账单余额______ 加：银行已收，企业未收 减：银行已付，企业未付______ ______ ______ 加：企业已收，银行未收减：企业已付，银行未付 ______ ______ 调整后余额______ 调整后余额______
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