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境内某居民企业2020年销售货物实际缴纳增值税30万元、消费税25万元、城建税3.85万元、教育费附加1.65万元,同时缴纳房产税1万元、城镇土地使用税0.5万元、印花税0.1万元,该企业2020年在计算应纳税所得额时允许扣除的税费为( )万元。
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境内某生产企业2020年实际发生合理的工资、薪金1100万元,职工福利费160万元,职工教育经费90.5万元,工会经费30万元。2020年该企业在计算应纳税所得额时,合计应调整的应纳税所得额为()万元。
境内某企业2020年发生的借款利息费用为18万元,其中包括以年利率8%向银行借入的期限为9个月的生产用资金200万元的借款利息;剩余的利息为以年利率12%向其他非金融企业借入的期限为6个月的生产用资金100万元的借款利息(银行同期同类贷款年利率为6%)。该企业2020年在计算企业所得税应纳税所得额时可扣除的利息费用为( )万元。
境外A公司在中国境内未设立机构、场所,2020年取得境内甲公司股息、红利100万元,同时取得境内乙公司分配的股息、红利50万元。已知连续持有甲公司股票10个月,持有乙公司股票15个月,另外A公司持有两公司股票均公开发行并上市流通。取得境内丙公司支付设备转让收入80万元,该项财产原值80万元,已计提折旧20万元。2020年度该境外公司在我国应缴纳企业所得税( )万元。
2020年9月,甲公司以500万元的银行存款购买取得乙公司的部分经营性资产,甲公司购买乙公司该部分经营性资产的账面价值420万元,计税基础460万元,公允价值500万元。乙公司应确认资产转让所得( )万元。
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